如何要账，怎么委婉和客户要钱啊

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1，怎么委婉和客户要钱啊
2，问老板要帐怎么要
3，如何找对方要钱
4，快过年了对于一直拖欠货款的人应该采取什么办法催帐
5，出纳如何处理员工来报销的收据和发票
6，收账的技巧是什么

1，怎么委婉和客户要钱啊

可以跟客户说一下老板那边给您的压力，请客户多多理解，同样要告诉客户账期快到了，提醒客户要打款了，麻烦客户那边安排一下，同事也表达自己对客户是信任的。

公司资金周转不开。可否给点支持。

委婉基本要不到钱，要么哭穷，要么谈感情

你这样说：“（先把他一搂）兄弟，哥们我最近手头有点紧（这时满脸阴笑，同时大拇指和食指还有中指互相搓捻），那1000块，怎么着也该还了吧！”

与客户确认对你们的设计方案是否满意，有没有什么问题或者需要修改的地方，没有的话再告诉她，请他将设计费用（你们自己估算一下多少）打到你公司如下XX帐号，汇款底单传真给你们，这样你们方便给财务结算。还有，如果他一直没有打钱，你就将责任推到财务身上，说财务不停的催你呢，之类的话。

2，问老板要帐怎么要

三、怎样当好一个老板：我的认为是：一、良好的自身素质1、朝气蓬勃要从自身做起，并有大将之风。2、丰富的专业知识及实战经验。3、熟练的商业谈判技巧和协调能力。4、良好的工作及生活作息榜样。二、优质的工作环境1、窗明洁净，店内环境整齐整洁。2、服装仪容一致，人员精神饱满。3、行政工作流畅而有效率。三、关心员工与培养1、了解员工背景并与其家庭互动友善。2、针对人员个性、学历、经历等做好其职涯规划、人尽其才。3、协助提升目前工作能力，培训储备干部。4、培养员工对工作积极度，对公司的荣誉感和团队精神。4、以身作则带动1、“跟”他们出去跑，“催”他们的进度。2、协助员工议价、调价。3、签订成交合同时现场坐镇。4、带头冲业绩。5、目标计划执行1、要敢于要求，但合乎情理。2、用会议做计划约定，做目标引导。3、针对计划目标严格执行，始终贯彻落实。4、晓之利害，恩威并重，手段方法适中。6、制度奖赏合理1、落实公司制度，确实遵守员工守则。2、拟定业绩比赛，激发员工斗志、推陈出新。3、赏罚分明，赏多于罚。4、奖赏要注意时效。5、要求做的更好，好上加好。我的回答你满意吗？

问老板要帐怎么要

3，如何找对方要钱

找人要钱真的很难要。不过，要钱大致就是以下几个过程：　　一、摸清客户的意思。　　1、客户真的没钱（一般情况下不会有这种事情，哪怕他说他姥姥癌症住院也不要相信）。　　2、根本就没打算还（这样的也是少数）。　　3、只想拖一拖，能缓一天就是一天（往往是这样的）。　　二、针对客户的实际展开不同的攻略　　1、如果客户真的没钱，那么，要体谅客户，和客户同舟共济，以后，他会感激并回报你的。　　2、如果客户真的没打算还，那么就收集证据，到*告他。这样的客户，得罪了他也没关系，他不会给你带来收益的。　　3、大部分客户只是想拖一拖，至于拖的原因，要分情况对待：　　1）天性使然。“除了割肉疼就是出钱疼”，他们把钱攥在手里，心里才会安全。对这样的客户，应该从心理上开导他。　　2）担心售后问题。如果是这样的情况，你老公肯定向他承诺过售后，现在，由你再做一次承诺，可以佐证你老公的承诺是可靠的。　　3）客户有欠债不还的想法，但是又不敢明说。对这样的客户，你首先应该考虑登门拜访，暗示他“如果你不还，我就不走”（放心，他如果知道你有这个决心，就不会让你住太久的）。如果数额太小而上门费用太大，就整天打电话催。他会不胜其烦的。别不好意思。即使有些不愉快，在他还钱以后可以向他婉转地道歉（这是我要说的重点）。　　至于讨债中如何措词才能表现自己的立场且显得委婉，可能是“艺术”吧　　祝楼主好运。

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判决过后，对方有个上诉期，这时候你无法向对方要钱。一直要等结案。如果对方不执行，你可以向*执行庭申请执行，不过要交执行费。让*强制执行是要到*账的，给你是现金支票。请设最佳答案

这是个老大难问题，我与你有相似的经历，不好要啊，大姐！我也一样，我的欠款要不回来，我都想上*了！没啥好办法！

如何找对方要钱

4，快过年了对于一直拖欠货款的人应该采取什么办法催帐

其实说到收货款时，个人觉得没什么绝对的好方法，就是要催，特别是有些奇葩客户要催到他们烦为止。为什么要怎么说，分几类客户说明一下。第一种，客户基本上不会有欠款现象，比如说好月结，那月底他就准会打款过来；哪怕有些时候资金周转不开，也会再月底打个电话过来和我们说明情况。那这种客户肯定是大家都最想要的客户，很放心，基本上不需要催款。第二种，客户行业原因，回款比较慢，借此拖款的。合同上写的很情况，比如月结，当时客户已经签字同意的，那么理应到点打款。觉得这类客户如果人品不错，私下款缓一缓也不是不可以，但是还是要催的，让客户给准话，到底什么时候可以打款过来。第三种，就是不还款的，能拖则拖的。这类客户就没什么好说的呢，你客气了他以为你好说话，各种说辞就是拖着欠款。所以这种客户欠着人的款，还当自己是大爷的，没什么话说，就是催，催到他们烦为止，这类客户就算大客户，和他合作都要考虑一下。要不然年底头疼。电话催款不给力的，可以上门去坐坐。补充：第一步还是需要进行各种形式上的沟通。比如网络通讯，电话，短信上的沟通，如果不能了解原因，还是需要上门拜访一下。让客户感受到重视和业务员的难处。尽量还是笑脸迎人吧，毕竟是客户都希望未来能长期合作下去。公司内可以组织讨论一下，制定一些好的方案，大家有好的经验一同交流学习进步。希望我回答能帮到亲,祝亲生意兴隆！欠款有好多种情况： 1、对方确实没钱。说好的付款时间，签好的合同和一些文件，但时间到了的时候确实没有钱，可能他们也有欠款方不能收回账款，这样的不太好对付，只能让对方抓紧时间去要账了。当然没有压力就没有动力，适当地逼客户一把，他会更努力地去要账。然后付清这边的货款。 2 、对方有钱不给。属于能拖多久就拖多久的客户，自己有钱买高档汽车，买豪华别墅，但是就拖欠别人的货款。这种客户一定不要客气，可以天天打电话，但是此类人打电话一般不会接。对待这种恶劣的客户，也可以直接上门，不过有时候也好多天不在公司。尤其是提前打电话约好的时间不在。那就只有用其他商友的办法一直在那边等了。当然还有专门的追欠款公司，这种的手续费比较高哦！也看过其他商友追款的帖子：让小姑娘天天在客户办公室哭，正好让老板娘撞见，于是当时客户就把钱付清了。但以上方法都要在合理合法情况下进行。

不让他过年

就说再不还款，如果她的明子就会上银行信用黑名单，今后到哪个银行办理贷款都不行

5，出纳如何处理员工来报销的收据和发票

收据和发票不是报销凭证，是对方收款凭证。如果只是往来款项，出纳将款项支付给对方，则收到盖上对方财务章的收据和发票，是可以作为支付凭据的。如果是费用支出等，必须有在规定期限内的合法合规发票，方可报销。至于报销，老板让给报，也要完善相关手续，必须取得发票，并由相关经理在报销单上审核通过，如果单位需要由会计审核的，还得由会计审核签字后，方可报销。。

预借差旅费时，凭借条减记现金日记账后，借条交财务：借记其他应收款，贷记现金报销时，凭主管领导签字的单据，增记现金日记账（收回借款，给借款人开张收款收据），减记现金日记账（报销差旅费），然后把收款收据记账联和报销单据交会计：借记管理费用或其他科目，贷记其他应收款。也可以分成两笔分录：1、收回预借款；2、报销

不给报销，让他去拿正规发票或者正规收据，最差也是车票之类的正规费用单据再结账。结账时如果借款已上账，要开1000元的收据冲账，再给他100元就行了；如果只是打了个临时借条，那还给他借条再给他100元。

我同意BLACK0813的说法啊,有些东西不用那么一板一眼的,借款可以先不入着,放着借款单,等他来报销直接记账就可,借款单归还,如果一定要记上去,等他来归还的时候开收据给他,记收入100,再根据发票支出100,这样账就可以平了! 几位同仁有兴趣的话可以到我的出纳群交流探讨,群号32140159,哈哈!

晕，借款不用记帐的，你收欠条就行了，等员工拿报销单据来报的时候才记入现金日记帐。我也兼出纳，我的做法是：员工借款不存在跨月时，不记入帐本，等员工拿来报销单据且领导签字认可后方可报销，报销后退还员工欠条。如果跨月，在月底记入帐内，会计这边应该记，其它应收款员工借款等员工拿单据来报帐时，你在现金日记帐上记录一笔支出，就是报的帐，一笔收入，就是收回借款。

作为出纳,我就不同意 black0813的做法，不管是借钱跨不跨期，你都要做帐。1.借钱的时候，你凭手续完善的借条（需领导批示），按照借条金额付给员工，做分录XX暂借借：其他应收款--XX 贷：现金2.还钱的时候，凭相关领导签字的单据，开具收据。我就以你说的100元为例啊。可以有三种情况：一是员工报销的单据金额为100，“收回借款（附单据几张)”收据的金额为100；会计分录为：收回借款借：相关费用贷：其他应收款二是假如员工报销的有110元，“收回借款（附单据几张计￥110.00元，付出现金￥10.00元”，收据的金额为100元；会计分录为：收回借款借：相关费用贷：其他应收款现金三是假如员工报销单据为90元，“收回借款（附单据几张计￥90.00元，收回现金￥10.00元”，收据的金额为100元。会计分录为：收回借款借：相关费用现金贷：其他应收款这些收据都盖“结算专用章”。有时候员工借的多并不能一次性还款，这样只要一查账就能知道某某员工还差多少钱没有还，发挥财务的管理作用。还有一点“买包公用品收据”不能作为报销的凭据，只能是发票。希望那个可以帮助你！

6，收账的技巧是什么

一般来说，打电话可能是最有效的收账行动，因为这种方式具有快速和直接回馈的优点，它既可以产生立即的回应，还可以展开有意义的对谈。　　1，成功收账电话的步骤　　第一步，做好准备工作。记住;为个使你的收账电话达到无懈可击的程度，也为不让对方有搪塞的借口，准备好相关资料是非常重要的第一步。　　收帐电话准备工作列表　　相关资料　　定货资料　　客户的名称地址与电话号码　　订单号码与订货人名字　　付款期限和客户　　购买的货品　　期限内支付的金额、逾期金额和到期日　　货品的单价　　过去曾经采取过的收账行动　　附收的款项，如，运费、快递费、保险费等　　客户未信守的承诺有哪些　　出货日期　　预先设想一些你可以接受的情况　　交货日期　　除非在什么情况下，否则将采取法律行动　　客户知道付款地址吗　　第二步，在合适的时间打电话给关键的联系人。　　找关键的联系人。如果对方是正规的大企业且管理规范，应与指定付款联系人或财　　第四步，得到承诺，持续行动。　　不管对方说出什么承诺，最好能够落实到书面上，电话过后，用传真的方式进一步确认，同时继续追踪他的行动，直到他付款为止。商场有一句老话;承诺并不代表付款。　　2，电话收账员应遵循的基本原则　　电话收账时，要使自己成为一个好的倾听者并带有一种友好的声调，你的态度终是：“听到这个消息我很遗憾，我们确实需要你们立即付款，我们已经尽了我们的责任—我们不是银行，”并遵循如下原则：　　* 确保你的应收货款数据是准确的;　　* 弄清楚该客户是否由公司中的其他人给予了特殊付款许诺;　　* 确信你的上司对你的口头决定或处理能给予支持;　　* 弄清自己的权限和决策范围　　3，对电话收账员的十务建议　　(1)要有所准备、作好文字计划。　　(2)要坚持自已的意见。不要偏离目标，始终回到要求付款这一条上。　　(3)要及时。想打电话、有必要电话时就拨通电话。　　(4)要紧急。让债务人感觉他今天就必须付款。　　(5)要有礼貌。树立信誉，改善企业形象。　　(6)要机敏。应付对方的不礼貌。　　(7)要认真而友好、不轻浮。　　(8)要有与人合作的态度，表现出为了得到付款愿意帮助对方的愿望。　　(9)要重复，一再提到要求付款的金额。　　(10)做好记录。起码得到对方的确认。　　◎收账电话样本　　债务人：你好!ABC公司。　　收账员：你好!请问是刘甲乙先生吗?　　债务人：是的，请问你是哪一位?　　收账员：我是*********经理朱先生。我打电话给你是要告诉你发票编号12345的货款到期日是3月1日，但是你还有十万元的账款尚未付清。　　债务人：我不记得曾向你们买了什么。　　收账员：根据我们的记录，你在2月1日用编号555的订货单，向我们订购了十批变频器。每批变频器的单价是一万四千元的运费。所以总金额是十五万元。这些货品的出货日期是2月1日，而根据我们的送货记录，交货日期是2月3日，而且提单上面还签有“刘甲乙”名字。　　债务人：啊，我想起来了，可是我一直都没有收到发票。　　收帐员：发票已于2月1日寄出，而3月15日寄出的一封私人信件中也再一次附上了该发票复印件。如果你告诉我你的传真号码，我现在就可将发票传真给你，那么你就可以付款了。　　债务人：我没有传真机。即使我有，我也不会付十五万元的。　　收帐员：为什么不呢?　　债务人：我现在没有这么多额外的钱。我要付工资，付税金，还有房租。。。。。。　　收账员：哪你有多少钱呢?　　债务人;我想我能开一张五万元的支票。　　收账员：听起来我们似乎该采用分期付款的办法。你觉得这样如何;你今天先寄给我五万元，接下来的五个月，你每月固定寄给我两万零五百元的支票，以支付本金与利息，而我必须在每个月的五号以前收到这笔钱。这样一来，你既可付清你的账款，我也不必将这笔款项交给律师处理。　　债务人：我想我可以办到。　　收账员：很好。我立即寄给你两份分期付款协议，一份你留下来存档，　　债务人：好的，再见。　　收账员：再见。　　信函收帐技巧　　信是一般企业都会采用的一种收款方式，因为收账信有费用低、较正式的优点。虽然世界上没有无懈可击的收账信，但是你可以设法使你的收账信更有效率。看似简单的方法有时也是最有效的，只要你认真地研究其中的窍门。有个会说，寄信根本就没有作用，10000封信有5封有回执就不错了，大多数信被仍进了低篓。其实，这种类似信函的方法是对客户付款起潜在影响的，企业会以相对较低的成本，使绝大多数信用尚可的客户及时付款，从而，把追账精力集关销售人员者要考虑掌握写收账信的具体技巧和方法。　　写收账信的原则　　写收账信是一门艺术，如何不让你与客户的关系因收账信而恶化，又可以达到收账的目的，的确不太简单。如果你的收账信能合以下这些原则，便是一封有效的收账信，就可以达到催账的目的。　　* 具体——地址要具体，收信人要具体到某某人以及某一具体职位　　* 清楚——要求支付的货款金额写在信函的突出位置，话闶堑谝恍谢蛴疑辖恰?/SPAN>　　* 简明扼要——信的长度不能超过一页，内容应直截了当。如果问题经较复杂，则可以通过附件的方式，比如附合同，对帐单等。　　* 正确性——信中所写的款项数额必须正确。　　* 容易阅读——语言要确切、简明、直接、没有套话的问讯，使用简短的句子与段落。　　* 措辞要谨慎——要有长远合作考虑，不能想说什么就写什么。特别注意不要对对方进行人身攻击，要就事论事，要从有利于合作的角度谈问题。　　* 坚定与权威——信中的措辞要坚决而有礼貌。　　* 不要让步——你有权要求付款。　　* 合理的——例如，必须向客户解释为何要将这件事交给律师处理。　　* 指引的——要求客户在收信当天就必须寄还一些钱给你。　　* 反馈的——要有具体人签字并写明职位，写明电话以主便客户回话。　　* 避免时间段写法，要写具体日期，如2003年10月5日。　　* 说明货款的来龙去脉或附一张清单。　　* 不要透露以后还有几封信，并且只能有一封最后通知信，保证自已的言行一致。　　* 最后以非常婉转而客观的态度告诉客户，如果未履行付款协议会有什么后果。

不要超越法律，